第一部分 怀化市国土资源局概述
一、 部门主要职能
承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。规范国土资源管理秩序。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全市耕地保护的责任。及时准确提供全市土地利用各种数据。承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地、矿业权和测绘市场秩序。负责矿产资源开发的管理，依法审核审批登记发证，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。负责统一监督管理全市测绘工作。管理市级基础地理信息数据。
二、 部门决算单位构成
纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：鹤城分局、14个城乡国土所、6个直属事业单位（国土资源执法监察支队、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市土地储备中心、怀化市国土资源信息中心、怀化市国土资源发证中心）。
怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，内设13个职能科室（办公室、行政审批科、人事科、 财务科、规划科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、矿管科、地勘科、地环科、测绘科）和机关党委、纪检监察室。
第二部分 怀化市国土资源局2016年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）
第三部分 怀化市国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、 关于怀化市国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明
1、 收、支总计与上年决算数比较
本部门2016年度全年收入4928.26万元，与上年相比，增加255.97万元，增长5.48%。
2016年度全年支出4602.63万元，与上年相比，增加251.59万元，增长5.78%。
2、 财政拨款支出与年初预算比较
本部门2016年度财政拨款支出7278.47万元，年初预算数9015.84万元，预决算差异率19.27%，形成差异的主要原因是有部分项目支出没有算在本支出决算中。
二、 关于怀化市国土资源局2016年度收入决算情况说明
本部门2016年全年收入4928.26万元，其中：财政拨款收入4391.54万元，占比89.11%；事业收入341.2万元，占比6.92%；其他收入195.53万元，占比3.97%。
三、 关于怀化市国土资源局2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度全年支出4602.63万元，其中：基本支出3905.23万元，占比84.85%；项目支出697.4万元，占比15.15%。
四、关于怀化市国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入4391.54万元，与上年相比，增加418.25万元，增长10.53%，主要原因是2015年度部分拨款在2016年才拨下来。
2016年度财政拨款支出4060.99万元，与上年相比，增加401.84万元，增长10.98%。
五、 关于怀化市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3331.41万元，与上年相比，增加877.18万元，增长35.74%，主要原因是2015年度部分拨款在2016年才拨下来。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2843.96万元，占比76.89%；项目支出855万元，占比23.11%。
六、 关于怀化市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2843.96万元，其中：人员经费2368.18万元，占比83.27%；公用经费469.31万元，占比16.5%。
七、 关于怀化市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2016年度“三公”经费支出100.48万元，年初预算346万元，其中：因公出国（境）费2.48万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费81.22万元，年初预算70万元；公务接待费16.78万元，年初预算276万元，因为我局“三公”经费年初预算只针对我局机关下达了，所以无可比性。
本部门2016年度“三公”经费支出100.48万元，与上年相比，减少54.77万元，降低35.28%，主要原因是我局严格控制“三公”经费支出，2016年底因公车改革，我局减少了部分车辆。其中：因公出国（境）费2.48万元，与上年相比，减少1.81万元，降低42.19%，；公务用车购置及运行维护费81.22万元，与上年相比，减少32.14万元，降低28.35%；公务接待费16.78万元，与上年相比，减少20.82万元，降低55.37%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2016年度因公出国（境）组（参）团1个；年末公务用车保有量32辆；国内公务接待批次241次，接待人次2361人。
八、 关于怀化市国土资源局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2016年度政府性基金预算收入692.58万元，年初预算2721.13万元，预决算差异率74.55%，主要原因是我局各项费用均以土地出让业务费（属于政府性基金收入）保障，2016年国土收入短收使得土地出让业务费严重不足。
本部门2016年度政府性基金预算支出729.58万元，年初预算2721.13万元，预决算差异率73.19%。
九、 其他重要事项
1、 机关运行经费支出情况说明
本部门2016年度机关运行经费支出267.9万元。
2、 政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额224.49万元，其中：政府采购货物支出76万元，政府采购服务支出148.49万元。
3、 国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，全部为一般公务用车。
4、 预算绩效情况说明
按照市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2017〕26号）的总体部署，我局对总体支出和专项资金的管理情况进行了认真自查，并结合评价内容进行了分析总结。
2016年支出1879.67万元，其中：基本支出1737.91万元，项目支出146.76万元。
2016年度我局项目资金预算安排2706.6万元，主要由我局从土地出让总价款中计提的2%土地出让业务费和上级补助收入保障。2016年度我局项目资金实际支出1358.85万元，其中从单位基本户支出146.76万元，项目专户支出1212.09万元。
2016年，我局严格执行部门预算，以加强土地资源的管理和利用为重点，为怀化实现“构筑商贸物流中心，建设生态文明城市”的战略目标提供了有力的国土资源保障和支撑：2016年，通过我局积极争取，省厅下达我市年度用地计划1088公顷，同比去年的1070公顷略有增加，超额完成1000公顷的指标任务，其中市本级340公顷，为我市基础设施、民生工程、重点项目及时落地提供了有力保障。全市全年共获批新增建设用地141宗、面积766.6597公顷，其中市本级29宗、面积249.7108公顷。为我市基础设施、民生工程、重点项目及时落地提供了有力保障。全市无一个重点项目因用地审批问题影响建设。
市本级全年出让土地191宗共计208.68公顷，成交总价款26.02亿元，为市级财政收入提供了有效保障。农村土地综合整治项目的保质保量建设，有效提高了耕地质量，为农业增产增收提供了有力保障。强化土地矿山执法，着力构建土地矿山执法监察新机制，为顺利实现“零约谈、零问责”打下了坚实基础。农村集体土地确权登记发证，查清宗地的权属、面积、用途、空间位置，建立土地登记簿，切实维护农民土地的合法权益，也解决农村集体土地存在的土地权属纠纷，维护农村社会稳定，进一步明确农村土地产权，激发农民保护耕地、节约集约用地的积极性，促进城乡统筹发展，推进社会主义新农村建设。
第四部分 名词解释
1、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：怀化市国土资源局2016年度部门决算公开表格.zip
