一、部门职责及机构设置情况 

（一）本部门的主要职责 

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。 

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。 

3、承担优化配置国土资源的责任。 

4、负责规范国土资源权属管理。 

5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。 

7、承担节约集约利用土地资源的责任。 

8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。 

9、负责矿产资源开发的管理，依法审核审批登记发证，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。 

10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。 

11、承担地质环境保护的责任。 

12、承担地质灾害预防和治理的责任。 

13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。 

14、推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。 

15、开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。 

16、负责统一监督管理全市测绘工作。 

17、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据，会同有关部门编制怀化市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和承担测量标志的保护。 

18、承办市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

本部门设14个职能科室和纪检监察室，4个分局（鹤城分局、湖天分局、经开区分局、工业园分局），14个城乡国土所，10个直属事业单位（其中执法监察支队、整理中心、征地事务所为副处级事业单位）。 

二、2015年度部门决算表（公开表01-08附后） 

三、预算执行情况分析 

（一）部门决算的基本情况 

1、年度收支决算情况 

①本年收入4672.29万元，其中：财政拨款收入3973.29万元（含政府性基金预算财政拨款1139.31万元），事业收入531.98万元，其他收入167.01万元。（公开表1） 

 ②本年支出4351.04万元，其中：基本支出3713.39万元，项目支出637.65万元。（公开表1、3） 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况（公开表5） 

①基本支出2144.10万元； 

②项目支出310.13万元。 

3、年度“三公”经费决算情况（公开表7） 

①因公出国（境）费：无； 

②公务用车购置及运行维护费55.89万元； 

③公务接待费16.17万元。 

4、年度机关运行经费决算情况 

本年度部门行政运行336.71万元。 

（二）预决算差异及原因分析 

1、收入预、决算差异及原因分析： 

本年预算收入3134.27万元，其中：公共财政预算拨款1387.8万元（含上级补助收入407.6万元，没单列项目），政府性基金预算财政拨款1746.47万元。决算收入为4672.29万元，其中：财政拨款收入3973.29万元（不含上级补助收入，此收入项目单列），政府性基金预算财政拨款为1139.31万元。收入预、决算差异的原因：一是预决算财政拨款收入计算口径不一致，导致预算财政拨款收入项目含上级补助收入，不含政府性基金预算财政拨款；决算财政拨款收入项目不含上级补助收入，含政府性基金预算财政拨款。二是年初公布的预算收入为单位本级收入，而本次决算收入包含局属二级单位收入。 

2、支出预、决算差异及原因分析： 

已公示的预算表明，2015年支出预算基本支出1007.22万元，项目支出2830.56万元；决算基本支出2144.10万元，项目支出310.13万元。支出预、决算差异的原因：一是公示的预算基本支出为单位本级支出，决算基本支出含二级部门支出。计算口径不同；二是2015年12月财政拨入项目款。因时间原因，预算的项目款当年无法支出。 

（三）改进措施 

1、进一步加强预算编制基础工作，推进预算精细化、科学化； 

2、加快预算编制、审核和执行的进度，切实改变资金到位率低的状况； 

3、加大预算执行力度，合理科学安排支出，同时加强对项目支出的绩效考核和后期监管。确保取得应有的效益。 

四、专业名词解释 

无 

2015年国土部门决算公开.zip