一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。规范国土资源管理秩序。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全市耕地保护的责任。及时准确提供全市土地利用各种数据。承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地、矿业权和测绘市场秩序。负责矿产资源开发的管理，依法审核审批登记发证，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。负责统一监督管理全市测绘工作。管理市级基础地理信息数据。

（二）机构设置情况

怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，纳入2017年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：怀化市土地储备中心，怀化市征地事务所，怀化市土地开发整理中心，怀化市国土资源局鹤城分局。

怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，内设13个职能科室和机关党委、纪检监察室，4个分局（鹤城分局、湖天分局、经开区分局、工业园分局），14个城乡国土所，10个直属事业单位（其中执法监察支队、整理中心、征地事务所为副处级事业单位）。 本次纳入决算编报的单位范围是局机关、执法检查支队及信息中心，怀化市土地储备中心，怀化市征地事务所，怀化市土地开发整理中心，怀化市国土资源局鹤城分局。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2017年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2017年年初预算数14996.68万元，其中，一般公共预算拨款9655.97万元，政府性基金预算拨款3064.2万元。2017年初预算数较2016年预算数减少3214.42万元，下降17.65%,主要原因是整体土地市场不景气。

②支出预算，2017年年初预算数14996.68万元，其中，基本支出4998.68万元，项目支出9998万元。同比2016年下降17.65%，主要原因是加强经费管理，提高了资金的使用效率。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初预算数为4998.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

②项目支出：2017年年初预算数为9998万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：怀化市国土资源局局本级3123万元，怀化市土地储备中心717万元，怀化市土地开发整理中心6270万元，怀化市国土资源局鹤城分局735万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算数为300.76万元，其中，公务接待费270万元，公务用车购置及运行费30.76万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数减少45.24万元，下降13%，主要因为公车改革后车辆减少。

年度机关运行经费预算情况。

    2017年怀化市国土资源局局机关运行经费一般公共预算拨款1721.62万元，相比2016年预算数减少16.29万元，下降0.9%。

（三）年度政府采购支出预算情况。

     2017年怀化市国土资源局各单位政府采购预算总额1491万元，其中，政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算81.5万元、政府采购服务预算1317.5万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2017年部门预算公开表(1).xlsx